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                          玉溪市總工會部門2017年度部門決算

                          2018-09-27 14:11:14   編輯:何亞

                          監督索引號53040000471101000

                          玉溪市總工會部門2017年度部門決算

                          第一部分  玉溪市總工會概況

                          一、主要職能

                          二、部門基本情況

                          第二部分  2017年度部門決算表

                          一、收入支出決算總表

                          二、收入決算表

                          三、支出決算表

                          四、財政撥款收入支出決算總表

                          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                          八、財政專戶管理資金收入支出決算表

                          九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

                          第三部分  2017年度部門決算情況說明

                          一、收入決算情況說明

                          二、支出決算情況說明

                          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                          四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                          五、其他重要事項及相關口徑情況說明

                          第四部分  名詞解釋


                          第一部分  玉溪市總工會概況

                          一、主要職能

                          (一)主要職能

                          玉溪市總工會屬于群眾團體組織,在市委和省總工會

                          的領導下,在市政府和各有關部門的大力支持下,根據

                          《工會法》來開展各項工作。

                          (二)2017年度重點工作任務介紹

                          1.堅持不懈強化理論武裝,始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

                          2.凝心聚力推進工會改革創新,進一步增強工會組織的生機和活力。市總工會堅持把推進工會改革創新作為重大政治任務,明確2017年為工會改革創新攻堅年,有力有序推進改革,改革工作取得階段性成果,中共玉溪市委辦公室印發了《玉溪市總工會改革實施方案》。

                          3.鍛造新時代“匠心”,大力弘揚勞動、勞模、工匠精神。強化崗位練兵培育更多新時代工匠;用社會主義核心價值觀引領職工群眾。

                          4.著力做好經濟新常態下維權服務工作,促進了廣大職工共享改革發展成果。切實做好職工權益維護工作;加大困難職工解困脫困工作力度;打造服務職工網絡平臺。制定《玉溪工會網上工作綱要(2017-2020年)》《玉溪工會網上工作行動計劃》,實現從“群眾跑腿”到“網上辦事”的轉變;積極促進勞動關系與社會和諧穩定;做實職工醫療互助品牌。第十三期職工醫療互助全市共1945個單位175741人參加(新參加11837人),收取互助1429.60萬元,全市共30315人報銷費用,發放醫療互助金1514.73萬元;規范組織勞模和干部職工療休養工作。認真貫徹落實《中共玉溪市委辦公室 玉溪市人民政府辦公室關于進一步加強和規范在職干部職工療休養工作的意見》(玉辦發〔2014〕89號)精神,組織開展勞動模范、市直單位干部職工療休養;用心用力做好農民工服務工作。制定《玉溪市“新工人、新成長、新市民”脫貧攻堅行動計劃》《玉溪市人力資源和社會保障局、玉溪市總工會關于聯合做好農民工維權相關工作的方案》。聯合開展農民工“求學圓夢行動”和提升職業技能的“春潮行動”,幫助提升學歷和技能水平,推動農民工有序融入城市。

                          5.持之以恒推進基層工會建設,著力夯實基層基礎。以“六有”、“雙爭”活動為抓手,規范基層工會建設,擴大“職工之家”品牌影響力。召開市總工會四屆六次全會,替補了四屆委員會委員、補選副主席1名、替補常委3名,完善了市總工會班子建設;指導市直基層工會按時完成換屆選舉28家;做好省第十二次工代會委員候選人推薦任務,選舉玉溪代表32名。

                          6.加強制度建設,規范工會財務管理。制定《玉溪市總工會關于加強工會財務和資產監督管理的意見》《玉溪市縣區總工會經費支出績效評價管理暫行辦法》《鄉鎮工會經費縣總工會管理試點工作方案》 。強化工會資產服務職工功能,完成易門縣總工會資產購置,督促紅塔區工人文化宮資產進行整改,協調通?h工人俱樂部出租相關工作,改進工會資產依法依規服務職工的措施方法,強化工會資產公益性、服務性。

                          7.全面加強工會系統黨的建設。注重用習近平總書記系列重要講話精神固本培元。扎實推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化,通過黨組織主要負責人講黨課、專題培訓、專家輔導、個人自學等形式,引導黨員干部牢固樹立“四個意識”,爭做“四講四有”合格黨員。聯合群團、紀工委、基層、企業工會在廣大黨員中開展“學黨史、感黨恩、跟黨走”學習教育。落實黨建帶工建制度,制定《玉溪市總工會關于加強非公企事業單位和社會組織工建服務黨建工作的意見》,把工會意識形態工作作為事關全局的政治任務抓緊抓好,制定貫徹落實《黨組意識形態工作責任制實施辦法》的實施細則,加大落實意識形態工作責任制督查力度。

                          二、部門基本情況

                          (一)部門決算單位構成

                          納入玉溪市總工會部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,事業單位0個,其他單位0個。

                          (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

                          玉溪市總工會部門2017年末實有人員編制17人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制0人),事業編制8人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員14人(含行政工勤人員1人),事業人員5人(含參公管理事業人員0人)。變動情況:新增行政人員1人,根據市委組織總《關于陳杰同志任職的通知》(玉組通[2017]5號),新調入副處級領導1人。

                          離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

                          實有車輛編制  1 輛,在編實有車輛1輛。

                          第二部分  2017年度部門決算表

                          (詳見附件)

                          第三部分  2017年度部門決算情況說明

                          一、收入決算情況說明

                          玉溪市總工會部門2017年度收入合計718.15萬元。其中:財政撥款收入718.15萬元,占總收入的100.00%;(各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

                          二、支出決算情況說明

                          2017年度財政總支出合計718.15萬元。其中:基本支出447.29萬元,占總支出的62.28%;項目支出270.86萬元,占總支出的37.72%;農林水支出0.12萬元。

                          (一)基本支出情況:

                          2017年度人員經費支出429.6萬元,含人員工資獎

                          金、補貼、社會保障和退休人員的生活補貼;日常公

                          用經費支出17.57萬元,包括公務用車運行及維護費

                          1.43萬元,退休人員活動經費0.66萬元,公務員交通

                          補貼15.48萬元。農林水支出主要是創業擔保貸款貼息支出。與上年度對比增加原因一是本年度

                          做工資調整,剛性增資較大。二是本單位有新增人員1

                          人,基本支出就隨著增加。

                          (二)項目支出情況

                          2017年度用于保障玉溪市總工會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出270.86萬元。與上年度對比增加原因是:今年新增了市政府下達的勞模慰問金。困難職工幫扶資金265.86萬元,用于全市困難職工的幫扶慰問;勞模慰問金5萬元,用于元旦春節勞模慰問。

                          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                          玉溪市總工會部門2017年度一般公共預算財政718.15萬元,占本年支出合計的 100.00%。與上年對比支出有所增長,增長原因是本年度做工資調整,剛性增資較大,二是本單位有新增人員1人,基本支出就隨著增加。

                          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                          1.一般公共服務(類)支出575.37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.12%。主要用于基本支出和項目支出;局С304.51萬元主要是人員工資獎金支出;項目支出270.86萬元包括困難職工幫扶資金265.86萬元,勞模慰問金5萬元支出。

                          2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          7.文化體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          8.社會保障和就業(類)支出90.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.66%。主要用于在職職工社會保險支出。

                          9.醫療衛生與計劃生育(類)支出23.88萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%。主要用于在職職工的醫療保險支出。

                          10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          12.農林水(類)支出0.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于創業擔保貸款。

                          13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          18.國土海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          19.住房保障(類)支出27.86萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.88%。主要用于在職職工住房公積金支出。

                          20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          21.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          22.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          23.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無

                          四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                          (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

                          玉溪市總工會部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元,支出決算為1.43萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為1.43萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加1.43萬元,。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加1.43萬元,增長100%;公務接待費支出決算0.00萬元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的原因:“三公”經費支出1.43萬元,其中:公務用車運行費用1.43萬元,無出國境經費和接待費用支出。根據市政府和市總工會第四次聯席會議紀要,市財政只負責市總工會人員經費和困難職工幫扶資金,因此2016年度未撥市總工會車輛運行費用,2017年度下撥車輛運行費用1.43萬元,因此比上年增加100%。

                          (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

                          1.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.43萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

                          因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

                          2. 公務用車購置及運行維護費支出1.43萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。無

                          公務用車運行維護支出1.43萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于燃料費、保險費。

                          3.公務接待費支出0.00萬元。其中:

                          國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

                          國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

                          五、其他重要事項及相關口徑情況說明

                          (一)機關運行經費支出情況

                          玉溪市總工會部門2017年機關運行經費支出17.69萬元,包括車輛運動費用1.43萬元,公務員員交通補貼15.48萬元,離退休人員的活動經費0.66萬元。比上年增長77.08%,創業擔保貸款貼息0.12萬元。增長的原因:一是公務員交通補貼2017年度發放全年,2016年只發放5-12月份;二是新調入領導干部1名,也導致公務員交通補貼發放增加;三是2017年市財政給予核撥公務用車運行費用1.43萬元,而2016年度未撥,導致經費增加。

                          (二)國有資產占用情況

                          截至2017年12月31日,玉溪市總工會部門資產總額0.00萬元,其中,流動資產0.00萬元,固定資產0.00萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。

                          國有資產占有使用情況表

                          根據《工會法》和《工會會計制度》的規定,工會資產不屬于國有資產,不報地方財政,只報上級工會。

                          (三)政府采購支出情況

                          政府采購情況表

                          (四)其他重要事項情況說明

                          根據市政府和市總工會第四次聯席會議紀要,市財政只負責市總工會人員經費和困難職工幫扶資金。

                          (五)相關口徑說明

                          1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

                          2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

                          3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                          4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

                          第四部分  名詞解釋

                          情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

                          附件:玉溪市總工會2017年度部門決算表.xls

                          監督索引號53040000471101111

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                          玉溪市總工會 主辦
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