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                          玉溪市總工會2019年部門預算及三公經費預算公開文檔

                          2019-02-15 14:35:09   編輯:何亞

                          監督索引號53040000471100000

                          玉溪市總工會2019年部門預算及三公經費

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                          目   錄

                          第一部 分 玉溪市總工會概況

                          第二部分 玉溪市總工會2019年部門預算編制說明

                          第三部分 名詞解釋

                          第四部分 玉溪市總工會2019年部門預算表

                          一、部門財政撥款收支預算總表

                          二、部門一般公共預算支出表

                          三、部門基本支出預算表

                          四、政府性基金預算支出表

                          五、部門財務收支預算總表

                          六、部門收入總表

                          七、部門支出總表

                          八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

                          九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

                          十、項目年度績效目標批復表

                          十一、部門政府采購預算表

                          十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

                          十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

                          第一部分 玉溪市總工會概況

                          一、基本職能及主要工作

                          (一) 部門主要職責

                          玉溪市總工會屬于群眾團體組織,在市委和省總工會的領導

                          下,在市政府和各有關部門的大力支持下,根據《工會法》來開展各項工作。工會組織和教育職工依照憲法和法律的規定行使民主權利,發揮國家主人翁的作用,通過各種途徑和形式,參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務;協助人民政府開展工作,維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。維護職工合法權益是工會的基本職責。工會在維護全國人民總體利益的同時,代表和維護職工的合法權益。工會通過平等協商和集體合同制度,協調勞動關系,維護企業職工勞動權益。工會依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式,組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督。必須密切聯系職工,聽取和反映職工的意見和要求,關心職工的生活,幫助職工解決困難,全心全意為職工服務。動員和組織職工積極參加經濟建設,努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

                          (二) 機構設置情況

                          根據中國玉溪市委編辦的通知文件,玉溪市總工會內設三部一室一中心,即生產法律保障部、女工宣教事業部、財務部、辦公室、職工服務中心。本年度沒有變化。單位現有人員編制數17個。其中:行政編制9個,事業編制8人。年末實有在職人員19人,其中:事業人員5人,公務員13人、機關工人1人。單位有離退休人員11人。單位車輛根據公車改革的要求,2016年減少3輛,保留機要車輛1輛。按照市政府與市總工會第四次聯席會議的決定,市財政負擔市總工會的人員經費和困難職工幫扶配套資金,不承擔公用經費。

                          (三) 重點工作概述

                          2019年玉溪市總工會的重點工作,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神,深刻學習領會習近平總書記關于工人階級和工會工作的重要論述,堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路,全面落實省第十次黨代會、市第五次黨代會、中國工會十七大、省第十二次工代會、市五次工代會精神,著力推進產業工人隊伍建設改革,著力提高工會維權維護質量,著力深化工會改革創新,著力加強工會基層基礎工作,著力推進工會系統黨的建設,把工會建設得更加充滿活力、更加堅強有力,團結動員廣大職工踐行新思想、建功新時代,為鞏固提升脫貧攻堅成果、決勝全面建成小康社會、推動玉溪高質量跨越式發展而不懈奮斗。一是始終堅持正確政治方向,推動習近平新時代中國特色社會主義思想在玉溪工會形成生動實踐;二是聚焦時代主題,促進產業工人隊伍建設改革;三是把職工對美好生活向往作為使命擔當,推動職工共享改革發展成果;四是推進工會系統黨的建設,不斷激發工會組織生機和活力。

                          第二部分 玉溪市總工會2019年部門預算編制說明

                          一、預算單位基本情況

                          我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

                          在職人員編制17人,其中:行政編制9人,事業編制8人。在職實有18人,其中:財政全供養18人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

                          離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

                          車輛編制1輛,實有車輛1輛。

                          說明:按照市政府與市總工會第四次聯席會議的決定,市財政負擔市總工會的人員經費和困難職工幫扶配套資金,不承擔公用經費。

                          二、關于玉溪市總工會2019年財政撥款收入預算增減變動情況說明

                          (一)預算單位收入情況

                          2019年部門財務總收入891.91萬元,其中:一般公共預算891.91萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

                          (二)財政撥款收入情況

                          2019年部門財政撥款收入891.91萬元,與上年同口徑相比減少40.33萬元,減率4 %,減少的主要原因是:減少兩個項目,分別是玉溪市工會第五屆代表大會換屆選舉工作經費和元旦春節慰問經費,共計減少經費35萬元。

                          其中:本年收入888.67萬元,上年結轉收入3.24萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款888.67萬元(本級財力888.67萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

                          以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規作相應調整。

                          三、預算單位支出情況

                          2019年一般公共預算支出891.91萬元。其中,基本支出441.91萬元,項目支出450萬元。本級財力安排支出891.91萬元,與上年同口徑相比增加40.33萬元,減率 4%,減少的主要原因是:減少兩個項目,分別是玉溪市工會第五屆代表大會換屆選舉工作經費和元旦春節慰問經費,共計減少經費35萬元。

                          (一)本級財力支出按功能科目分類情況

                          按功能科目分類說明,主要用于:

                          1. 一般公共服務支出761.59萬元,占總支出的85%;

                          2. 社會保障就業支出71.05萬元,占總支出的8%

                          3. 衛生健康支出30.06萬元,占總支出4%

                          4. 住房保障支出29.22萬元,占總支出的3%

                          (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

                          按經濟科目分類說明(其中:基本支出441.91萬元,項目支出450萬元)。

                          1. 工資福利支出395.92萬元,占總支出的44%;

                          2. 商品和服務支出24.79萬元,占總支出的3%;

                          3. 對個人和家庭的補助支出481.2萬元,占總支出的53%。

                          (四) 本級財力安排列支本級項目情況

                          市本級財力安排項目1個,項目名稱為困難職工幫扶資金,資

                          金支出預算為450萬元。其中,市本級49萬元,分配各縣區總工會401萬元。

                          四、關于玉溪市總工會2019年市對下專項轉移支付情況說明

                          (一)列入市對下專項轉移支付項目清單情況

                          部門列入市對下專項轉移支付項目清單為:1個項目,金額401萬元,主要用于困難職工幫扶慰問。分配情況為:紅塔區52萬元、通?h38萬元、澄江縣45萬元、華寧縣40萬元、易門縣49萬元、峨山縣42萬元、新平縣43萬元、元江縣47萬元。

                          (二)與中央、省配套事項

                          無。

                          (三)按既定政策標準測算補助事項

                          無。

                          五、關于玉溪市總工會2019年政府性基金預算情況說明

                          無。

                          六、關于玉溪市總工會2019年“三公經費”預算情況說明

                          關于玉溪市總工會2019年“三公經費”預算情況說明,根據市政府與市總工會第四次聯席會議的決定,市財政只負擔市總工會的人員經費和困難職工幫扶資金,不承擔公用經費。所以財政經費預算中沒有“三公”經費預算。

                          七、預算收支增減變化情況說明

                          (一)工資福利支出38.59萬元,同口徑預算相比減少75.29萬元,減率16%。減少原因是:一是2018年本單位退休1人;二是資金減少。

                          (二)商品服務支出24.79萬元,同口徑預算相比減少0.69萬元,減率3%。減少原因是:2018年本單位退休1人,交通貼減少。

                          (三)對個人和家庭補助支出31.2萬元,同口徑預算相比增加3.12萬元,增率為11%,增加的原因是2019年新增退休人員,退休人員的生活補貼就增加。

                          八、關于玉溪市總工會2019年項目支出預算變動原因說明

                          (一)減少玉溪市工會第五次代表大會換屆選舉工作經費項目1個,減少資金30萬元。減少原因是工會代表大會五年一屆,去年召開了第五次代表大會,第六次將于五年才召開,因此本年減少此項目。

                          (二)減少元旦春節慰問項目1個,減少資金5萬元。減少的原因是,今年財政沒有安排給市總工人地此項目經費,由市總工會從工會經費中列支。

                          九、玉溪市總工會2019年項目預算績效情況說明

                          為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》(玉財債[2016]25號)要求,玉溪市總工會2018年實行績效目標管理一級項目3個,二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款75.54萬元;納入績效評價試點的一級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元;納入績效評價試點的二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。2019年實行績效目標管理一級項目1個,二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款450萬元;納入績效評價試點的一級項目個,涉及一般公共預算當年撥款萬元;納入績效評價試點的二級項目個,涉及一般公共預算當年撥款萬元。2019年與2018年相比減少2個。增減原因:一是減少玉溪市工會第五次代表大會換屆選舉工作經費項目1個,減少資金30萬元。減少原因是工會代表大會五年一屆,去年召開了第五次代表大會,第六次將于五年才召開,因此本年減少此項目;二是減少元旦春節慰問項目1個,減少資金5萬元。減少的原因是,今年財政沒有安排給市總工人地此項目經費,由市總工會從工會經費中列支。

                          項目績效預期達到的效果:2019年我單位將充分發揮工會職工服務(幫扶)中心作用,扎實推進精準化、精細化幫扶,確實幫助我市困難職工解決生活、就業、醫療、子女上學等方面的實際問題,體現黨對困難職工的關心和愛護。2019年完成30%以上建檔立卡困難職工的解困脫困任務,維護職工隊伍穩定。解困脫困的標準是指建檔立卡的困難職工家庭經過精準幫扶和制度保障后實現解困脫困。對于因收入低導致生活困難的職工家庭重在脫困,推動其納入社會救助體系兜底保障;對于因病、因災、子女上學、下崗失業等原因致困的困難職工家庭重在解困,利用各種政策措施,幫助其解決實際問題,緩解困難。

                          十、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明

                          2019年——2020年,每年完成30%以上建檔立卡困難職工的解困脫困任務,對于新產生的困難職工按照建檔立卡標準同步建檔立卡、同步實施幫扶、同步解困脫困。到2020年全面完成解困脫困任務。解困脫困的標準是指建檔立卡的困難職工家庭經過精準幫扶和制度保障后實現解困脫困。對于因收入低導致生活困難的職工家庭重在脫困,推動其納入社會救助體系兜底保障;對于因病、因災、子女上學、下崗失業等原因致困的困難職工家庭重在解困,利用各種政策措施,幫助其解決實際問題,緩解困難。確保到2020年困難職工同步邁入小康社會。2021年再根據實際工作情況再確定新的項目。

                          十一、其他公開信息

                          (一) 機關運行經費安排

                          機關運行經費安排離退休人員活動經費6000元,主要用于離退休人員的活動支出。按照市政府與市總工會第四次聯席會議的決定,市財政負擔市總工會的人員經費和困難職工幫扶配套資金,不承擔公用經費。

                          (二)國有資產占用情況

                          截止2018年12月31日,玉溪市單位資產總額0萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產0萬元。2019年部門預算安排政府采購0萬元。

                          (三)政府采購預算情況

                          根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0元。與上年同口徑相比,增(減)52.71萬元,主要原因是今年沒有財政資金安排的政府采購項目。

                          第三部分:名詞解釋

                          【一般公共預算收入】

                          一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

                          【一般公共預算支出】

                          一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

                          【三公經費】

                          三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

                          【政府性基金預算】

                          指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。收入稱為政府性基金預算收入,支出稱為政府性基金預算支出。

                          【社;痤A算】

                          指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立,反映各項社會保險基金收支的年度計劃。我國自2010年開始試編社會保險基金預算,包括企業職工基本養老保險基金、失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。2011年試編范圍進一步擴大到新型農村社會養老保險基金和城鎮居民基本醫療保險基金。

                          【國有資本經營預算】

                          指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的收支預算。

                          【政府采購】

                          政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

                          【積極的財政政策】

                          是指政府通過改變財政收入和支出來影響社會總需求,從而最終影響就業和國民收入的政策,財政政策包括財政收入政策和財政支出政策。積極的財政政策就是擴張性的財政政策,即通過增加政府投資與刺激消費需求來拉動經濟增長。實施積極的財政政策,一方面可以通過增發國債或者發行地方政府債券,擴大政府的公共性支出需求;另一方面也可以通過減稅的方式,減輕企業和個人的稅負,從而促進企業擴大投資和個人增加消費。

                          【專項資金管理改革】

                          針對由市級財力安排,為支持我市經濟社會各項事業發展,在一定時期內具有專門用途和政策目標的財政資金,按照資金使用主體分為市級部門專項資金和市對下專項轉移支付資金。用于本級的部門專項一般不超過四個,市對下專項轉移支付原則上設立一項。每項專項資金只能明確一個主管部門,設立期限原則上l至3年,最長不超過5年,不得重復設立與現有專項資金使用方向或用途相同的專項資金。專項資金設立程序需經過主管部門申請、財政部門審核、政府審批三個程序,凡不履行設立程序的,一律不予設立專項資金。各級各部門不得在其他政府規章、規范性文件、政策性文件及工作會議紀要中對設立專項資金事項作出規定。同時,建立專項資金的退出機制,到期的自動退出,需繼續使用的要重新履行設立程序,定期對專項資金開展評估,分類進行調整、歸并、退出。由市財政局建立部門專項資金目錄清單,實行動態管理,作為編制年度預算的必要依據。規定專項資金必須“先定辦法,后分配資金”,建立以因素法為主、項目法(競爭性分配)等方法相結合的分配制度。建立全過程預算績效管理機制和專項資金信息公開機制。

                          【結余結轉】

                          結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行,需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序審批,因此有一部分要在年底時才能下達,造成地方財政當年撥不出去,形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結余結轉。三是資金已下達,因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金,形成結余結轉。

                          【地方政府性債務】

                          是指地方政府及其職能部門(機構)、有財政經常性撥款的事業單位等直接借入、拖欠或依據合同提供擔保形成的債務,以及地方政府及其職能部門(機構)成立的公司為進行基礎性、公益性建設,以政府信用直接借入或依法提供擔保形成的債務。包括地方政府負有償還責任的債務、負有擔保責任的債務及可能承擔一定救助責任的債務。其中,地方政府負有償還責任的債務稱為地方政府債務。

                          【地方政府債務限額管理】

                          對地方政府債務實行限額管理,是規范地方政府債務管理的重要內容!额A算法》第三十五條規定,經國務院批準的省、自治區、直轄市的預算中必須的建設投資的部分資金可以在國務院確定的限額內,通過發行地方政府債券舉借債務的方式籌措。舉借債務的規模,由國務院報全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務委員會批準。每年全國地方政府債務新增限額和總限額,由國務院報全國人民代表大會或全國人大常委會審批。每年各地地方政府債務新增限額和總限額,由財政部在全國人大或其常委會批準的限額內提出方案,報國務院批準后下達各省級人民政府,并向社會公開。省級人民政府依照下達的限額編制預算調整方案,報同級人大常委會批準。市縣級政府確需舉借債務的,依照省級人民政府下達的限額編制預算調整方案,報同級人大常委會批準,由省級人民政府代為舉借。省級財政部門在批準的地方政府債務限額內,合理搭配債券期限,安排債券發行兌付。

                          【預算績效管理】

                          是以“預算”為對象開展的績效管理,也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程,并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,強化政府預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求政府部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連,即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一,一環扣一環,形成封閉運行的預算管理閉環。

                          【財政體制】

                          也稱財政管理體制,是國家在財政管理中劃分各級財政主體之間財政管理權限、確立預算組織原則以及規范財政分配關系的基本制度。廣義地說,它包括預算管理體制、稅收管理體制、企事業財務管理體制和基建財務管理體制。預算管理體制是財政管理體制的核心內容,是用來確定中央與地方以及地方各級政府之間財政分配關系的根本制度。實際工作中人們常常將預算管理體制等同于財政管理體制。

                          財政管理體制一般具有整體性、規范性和穩定性三個特征。整體性即指一方面財政體制對各級政府的事權和財權加以明確劃分;另一方面,作為一個統一的國家和統一的政治經濟實體,中央財政必須充分發揮其宏觀調控職能,實現財政的縱向平衡與橫向平衡,并將多級財政連接成為一個統一的整體。規范性即指在絕大多數情況下,財政體制都是以法律法規的形式對各級政府和財政的責、權、利關系加以明確的界定,并使這種界定具有相對的穩定性。穩定性即指財政體制一經確定之后,就應在較長的時期內保持相對的穩定,盡量避免因體制頻繁變動而造成消極影響。

                          財政管理體制的基本功能包括:履行各級政府職能的財權、財力保障功能;對地區間財政能力差異的調節功能;公平與效率的促進功能等。

                          制約和影響財政管理體制的主要因素,一是國家的政治歷史因素,如政體上的聯邦制和單一制就會對財政管理體制產生不同的影響。二是政府職能的大小,如不同的國家或不同時期的同一國家,政府職能大小往往不一樣,這也在一定程度上影響一個國家的財政管理體制。三是其他相關制度的影響,如政治制度、企業制度和社會的法制環境等。

                          【轉移支付】

                          是指貨幣資金、商品、服務或金融資產的所有權由一方向另一方的無償轉移。轉移的對象可以是現金,也可以是實物。財政轉移支付主要是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉移,包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?梢苑譃闊o條件的財政轉移支付(即一般性轉移支付)和有條件的財政轉移支付(即專項轉移支付)兩種。

                          【一般性轉移支付】

                          1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。2009年以前,財力性轉移支付主要包括:一般性轉移支付、民族地區轉移支付、緩解縣鄉財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等,地方可以按照相關規定統籌安排和使用上述資金。2009年起,為進一步規范財政轉移支付制度,財政部將中央對地方的轉移支付,分為一般性轉移支付、專項轉移支付兩類。修訂后的一般性轉移支付,包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、縣級基本財力保障、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付以及義務教育轉移支付等,地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。

                          【均衡性轉移支付】

                          1994年我國實行分稅制財政體制改革,按照分稅制財政體制的要求,中央對地方實施財政轉移支付制度。從1995年起,中央財政開始對地方實施過渡期財政轉移支付,通過選擇客觀性和政策性因素計算各地的標準收入和標準支出,確立財政轉移支付對象,從而制定了適合我國國情的過渡期財政轉移支付辦法。在此基礎上,云南省也相應制定了適合我省省情的過渡期轉移支付辦法。隨著2002年中央與地方所得稅收入分享改革的實施,自2002年起,原過渡期轉移支付的概念不再沿用,其資金與中央財政因所得稅分享改革集中的增量一并統籌分配,2009年前稱一般性轉移支付。2009年,財政部修訂政府收支分類科目時改稱為均衡性轉移支付。

                          均衡性轉移支付的目標是扭轉地區間財力差距擴大的趨勢,逐步實現地方政府基本公共服務能力的均等化,推進全面建設小康社會目標的實現。均衡性轉移支付資金按照力求公平、公正,循序漸進和適當照顧老少邊地區的原則,參考國際通行作法,按影響財政收支的客觀因素和統一的公式分配。具體到云南省來說,主要參照各地財政實際支出能力和標準財政支出的差額及可用于轉移支付的資金數量等客觀因素,按統一公式計算確定各地轉移支付數額。其中,實際支出能力是指各地的可用于財政支出的各項來源合計,以各地實際支出數并做適當調整計算;標準支出是指各地的財政支出需求,主要按地方政府規模、平均支出水平和相關成本差異系數等因素測算。對財政越困難的地區,補助程度越高。

                          【專項轉移支付】

                          是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標,以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規定用途使用資金。

                          【財政存量資金】

                          是指收入已經發生、尚未安排預算,或者預算已經安排、尚未形成實際支出的財政資金。具體內容是:一是收入已經發生、尚未安排預算的資金,如每年的一般公共預算和政府性基金預算中的超收收入,年終調整列入預算穩定調節基金或預算周轉金。二是預算已經安排、尚未形成實際支出且尚未列支的資金。三是預算已經安排、尚未形成實際支出且已經列支的資金。四是不包括當年季節性收支差額形成的資金。

                          第四部分:玉溪市總工會2019年部門預算表

                          一、部門財政撥款收支預算總表

                          二、部門一般公共預算支出表

                          三、部門基本支出預算表

                          四、政府性基金預算支出表

                          五、部門財務收支預算總表

                          六、部門收入總表

                          七、部門支出總表

                          八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

                          九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

                          十、項目年度績效目標批復表

                          十一、部門政府采購預算表

                          十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

                          十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

                          (詳見附表)

                          監督索引號53040000471100111

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